TIMELINE

 

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Unit Kerja Tahun 2024 dilaksanakan tanggal 02 Januari – 21 Februari 2025. Kegiatan ini menilai kinerja semua unit kerja di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap dengan platform AMI berbasis pengajuan anggaran dan kinerja melalui Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2024.

Sistem penilaian dijelaskan pada halaman utama instrumen AMI. Tahapan kegiatan ini terdiri atas 5 tahap:

    1. Pengisian borang Audit oleh masing-masing Unit Kerja (06 s/d 20 Januari 2025)
    2. Desk Evaluasi (24 s/d 31 Januari 2025)
    3. Visitasi 01 s/d 08 Febuari 2025
    4. Penyelesaian PTK 09 s/d 15 Febuari 2025
    5. Rapat Tinjauan Manajemen 24 s/d 26 Febuari 2025

    Hasil AMI Unit Kerja pada Tahun 2024 dihargai secara kompetitif.  Terdapat penghargaan untuk AMI Unit Kerja Tahun 2024:

    Penghargaan diberikan kepada auditee yang memiliki rerata nilai akhir tertinggi pada platform ketercapaian kinerja.

    SK DAN SURAT TUGAS AUDITOR

    SK Auditor AMI Unit Kerja Tahun 2024 dapat diunduh disini
    Surat Tugas Auditor dapat diunduh disini

    INSTRUMEN AMI UNIT KERJA

    Melakukan PENGHAPUSAN atau MERGER pada cell manapun, pada sheet manapun akan mengakibatkan ERROR. Apabila hal tersebut dilakukan dan terjadi ke-error-an pada nilai, auditee akan diberikan sheet kosong kembali oleh petugas (mengisi dari awal).

    DOKUMENTASU KEGIATAN AMI UNIT KERJA

    Dokumentasi dapat diunduh disini
    Notulensi sosialisasi dan pembukaan AMI dapat dilihat disini
    Materi sosialisasi dan pembukaan AMI dapat diunduh disini
    Materi penyamaan persepsi auditor dapat diunduh disini

    LAPORAN AMI UNIT KERJA

    Laporan AMI Unit Kerja Tahun 2024 dapat diunduh disini

    PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI